En la solución de báscula con visualización de peso y precio en tiempo real, cuando el cliente solicita una cantidad específica de productos, el punto de venta MyBusinessPOS muestra el precio total actualizado a medida que se agregan los productos a la báscula. Esto permite un proceso eficiente en negocios como cremerías, tiendas de verduras, pollerías, tortillerías y carnicerías. Una vez que el cliente acepta el peso y el importe a pagar, la venta se concluye.
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Para migrar MyBusiness POS 2006 a la Versión 2011 es necesario importar un pequeño parche que prepara al sistema para recibir toda la información de la versión 2006, desde los catálogos de productos hasta la cobranza y cuentas por pagar sin omitir un solo registro, ya que es un bien de la empresa que debe estar íntegro (sólo imagínese lo catastrófico que sería si omite un abono del cliente).
Este parche lo puedes solicitar al correo jofelchez@gmail.com y con gusto te atenderemos.
En caso de que su empresa sea un supermercado o una carnicería, en ocasiones necesario leer las etiquetas de código de barras generadas por las básculas expendedoras.
En el siguiente vídeo se muestra el tutorial con el código fuente.
Para eso es importante habilitar la venta de ARTÍCULOS A GRANEL en la pestaña de Artículos.
El formato de código de barra que generan estas básculas son:
20cccccwwwwwV (Formato por peso weight)
En donde cada campo representa:
El dígito inicial siempre es 20
ccccc representa el código del producto registrado en la báscula, una clave de 5 digitos
wwwww es el PESO en gramos 01250 es igual a un kilo con 250 gramos
V es el digito verificador
Es decir la báscula se configura para generar formatos por peso o por precio.
Es necesario dar de alta el producto en forma especial siguiendo estas reglas:
La clave debe ser de 5 digitos, por ejemplo 00022 Milanesa de Res, tal y como estan registrados los productos en la báscula.
En la unidad poner KG
Impuesto normalmente es cero
Dar el precio correcto por kilo
En el Punto de Venta al escanear el código de barras con clave: 2000022001054 el sistema identificará que se trata de un código de barra generado por báscula y lo convertira en la venta de 105 gramos del producto 00022.
Ejemplo práctico: basculas torrey
El siguiente código es impreso por la báscula y lleva la siguiente estructura.
Es un código ean 13
201234501245
Explicación de la estructura del código de barras
20=código a despreciar
12345=código del ARTÍCULO (es el que se da de alta en el sistema, con 5 dígitos)
01245=peso del articulo
Esto representa una simulación mediante la lectura del código.
Entonces el peso será 01265*0.01=12.65
Luego entonces lo que leerá MyBusiness POS será lo siguiente, según la simulación:
12345*12.45
12345=es el código del ARTÍCULO (es el que se da de alta en el sistema, con 5 dígitos)
*=es el multiplicador lo da por defecto ferrum.
12.45=es el peso de la etiqueta que leyó el sistema, como resultado del factor.
cualquier duda o comentaio, por favor hazlo saber al correo jofelchez@gmail.com
Para muchos negocios ses necesario abonar un solo pago a varias deudas.
En esta ocasión veremos el manejo del nuevo módulo de cobranza de My Business POS Ingrese al icono ‘Cobranza’ de la pestaña ‘Ventas’ de la barra de iconos.
Definamos ahora cada uno de sus componentes de la ventana de Cobranza:
1. ‘Cliente’: cliente al que le vamos aplicar el movimiento de cobranza.
2. ‘Saldo Total’: aquí nos indica el saldo total del cliente especificado.
3. ‘Saldo del Documento’: saldo que tiene el documento que seleccionado para su abono o consulta.
4. ‘Mostrar Documentos con saldo’: al estar activada esta opción nos muestra solamente los documentos que tienen un saldo pendiente por liquidar; si está desactivada y se oprime el botón [Refrescar Malla] nos mostrara todos los documentos de este cliente, tanto los que tienen saldo como aquellos que tienen saldo en ceros.
5. [Refrescar Malla]: actualiza la ventana de cobranza.
6. [Datos del Cliente]: nos muestra la ventana de los datos generales del cliente para efectos informativos.
7. [Nuevo Abono]: nos permite hacer un abono a un documento particular de cobranza.
Una vez seleccionado un documento con un clic, damos otro clic en este botón y capturaremos las siguientes casillas:
a. ‘Documento’: forma en que estamos recibiendo el pago, por ejemplo, EFE = Efectivo, TAR = Tarjeta, CHL = Cheque, etc.
b. ‘Referencia’: este dato se llena si nos están abonando con cheque con el número de cheque.
c. ‘Moneda’: por omisión se carga la moneda base que tenemos dado de alta en el sistema.
d. ‘Tipo de Cambio’: es aquél que se esté manejando en la moneda que indicamos.
e. ‘Importe’: aquí colocamos el monto del abono que se aplicará al documento.
f. ‘Fecha’: fecha de aplicación del abono. Por omisión nos propone la fecha actual.
g. ‘Observaciones’: anotaciones o referencias.
8. [Nueva Cobranza]: Este botón nos sirve para agregar una nueva cuenta por cobrar del
cliente especificado.
9. [Nuevo Cargo]: Esta otra opción nos va servir cuando queremos aplicar un cargo extra a
los documentos de este cliente, por ejemplo, intereses por mora. Los datos de captura
son:
a. ‘Documento’: tipo de cargo que vamos a capturar.
b. ‘Referencia’: relación con algún otro documento.
c. ‘Importe’: monto de este nuevo cargo.
10. [Consultar Historial]: nos arroja el historial de movimientos que se le han hecho al documento que seleccionemos, indicándonos los cargos y abonos que se le han realizado, la fecha en la que se han realizado, etc. Existen además dos pestañas:
a. ‘Propiedades’: nos indica cómo es que se aplicó el documento original, y
b. ‘Observaciones’: notas al documento.
11. [Consultar Documento]: nos genera una vista preliminar del documento seleccionado, tomando el formato que nosotros tenemos diseñado en la pestaña ‘Utilerías’, icono ‘Editor Formato Factura’.
Con este nuevo módulo esperamos que sea más sencillo gestionar nuestra cobranza.
En caso de que su empresa sea un supermercado o una carnicería, en ocasiones necesario leer las etiquetas de código de barras generadas por las básculas expendedoras.
